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CORPORACION –GAL VALLETENZANO
                                                 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS
                                                                  GL – CP – 006




NOMBRE: Gestión de recursos
OBJETIVO: Asegurar que los recursos de infraestructura logística se encuentren disponibles y en optimas condiciones.
RESPONSABLE: Coordinador administrativo y financiero, Asistente de sistemas y Jefe de proyecto
ALCANCE: Realizar la adquisición, compra y mantenimiento de los recursos físicos y tecnológicos requeridos para el funcionamiento de la Entidad y
el desarrollo de los proyectos.

       PROVEEDOR                     ENTRADAS                  ETAPAS DE TRANSFORMACION                             SALIDAS                      CLIENTES
Todos los procesos           Informe de necesidades           1. Planear y realizar mantenimiento          Infraestructura requerida    Todos los procesos
                                                                 preventivo a la infraestructura a         y en optimas condiciones
                                                                 las instalaciones de la entidad.
Proveedores Externos         Cotizaciones de compra y         2. Análisis de las necesidades de
                             contratación de servicios.          infraestructura y mantenimiento.          Asegurar un ambiente de
                                                              3. Realizar la solicitud de compra           trabajo en optimas
                                                                 ante la coordinación                      condiciones
                                                                 administrativa y financiera.
                                                              4. Contratar los servicios de
Gestión documental           Documentos actualizados             mantenimiento o ejecutarlos de            Solicitudes de compra o      Proveedores o contratistas
                             del SGC                             ser posible                               contratación
                                                              5. Realizar las compras requerida y
Gestión humana               Personal de acuerdo con los         autorizadas.
                             perfiles definidos,              6. Instalación de la infraestructura         Documentos y registros       Gestión documental
                             capacitado y competente             adquirida

Mejoramiento Continuo        Acciones de mejora para                                                       Acciones preventivas y       Mejoramiento continuo
                             procesos, producto y                                                          correctivas
                             servicio

Requisitos ISO                                                                       6.3, 6.1, 6.4 y 7.4




                          Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero
CORPORACION –GAL VALLETENZANO
                                                         CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS
                                                                          GL – CP – 006


                                               RECURSOS                                                                 INFORMACIÓN REQUERIDA
         HUMANOS                        INFRAESTRUCTURA Y                            OTROS                         INTERNA                EXTERNA
                                      AMBIENTE DE TRABAJO
Gerencia general                    Oficina, computadores, fax,       Personal Externo de               Manual de Calidad                 Cotizaciones de compra y
                                    Internet, escritorios,            mantenimiento.                                                      contratación de servicios.
Jefes de proyecto                   archivadores y suministros de                                       Hoja de Vida de equipos.
                                    oficina, fotocopiadora,           Proveedores
Coordinador administrativo y        escáner, teléfono,                                                  Requerimientos de compra y
financiero                          retroproyector, VideoBeam,                                          mantenimiento
                                    papelógrafos, sala de
Asistente de sistemas               capacitación.                                                       GL-P-001. Procedimiento para
                                                                                                        mantenimiento y soporte
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                                                                                                        compra y contratación de
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       SEGUIMIENTO
                                                   I/G                       CUANTIFICADOR                      FRECUENCIA                      RESPONSABLE
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                                                                         CONTROL DE CAMBIOS

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                                 Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero
CORPORACION –GAL VALLETENZANO
                       CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS
                                        GL – CP – 006




Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero

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Cuadernos Guía LEADER Chap8
 

Gl cp-006. caracterizacion gestion recursos

  • 1. CORPORACION –GAL VALLETENZANO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS GL – CP – 006 NOMBRE: Gestión de recursos OBJETIVO: Asegurar que los recursos de infraestructura logística se encuentren disponibles y en optimas condiciones. RESPONSABLE: Coordinador administrativo y financiero, Asistente de sistemas y Jefe de proyecto ALCANCE: Realizar la adquisición, compra y mantenimiento de los recursos físicos y tecnológicos requeridos para el funcionamiento de la Entidad y el desarrollo de los proyectos. PROVEEDOR ENTRADAS ETAPAS DE TRANSFORMACION SALIDAS CLIENTES Todos los procesos Informe de necesidades 1. Planear y realizar mantenimiento Infraestructura requerida Todos los procesos preventivo a la infraestructura a y en optimas condiciones las instalaciones de la entidad. Proveedores Externos Cotizaciones de compra y 2. Análisis de las necesidades de contratación de servicios. infraestructura y mantenimiento. Asegurar un ambiente de 3. Realizar la solicitud de compra trabajo en optimas ante la coordinación condiciones administrativa y financiera. 4. Contratar los servicios de Gestión documental Documentos actualizados mantenimiento o ejecutarlos de Solicitudes de compra o Proveedores o contratistas del SGC ser posible contratación 5. Realizar las compras requerida y Gestión humana Personal de acuerdo con los autorizadas. perfiles definidos, 6. Instalación de la infraestructura Documentos y registros Gestión documental capacitado y competente adquirida Mejoramiento Continuo Acciones de mejora para Acciones preventivas y Mejoramiento continuo procesos, producto y correctivas servicio Requisitos ISO 6.3, 6.1, 6.4 y 7.4 Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero
  • 2. CORPORACION –GAL VALLETENZANO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS GL – CP – 006 RECURSOS INFORMACIÓN REQUERIDA HUMANOS INFRAESTRUCTURA Y OTROS INTERNA EXTERNA AMBIENTE DE TRABAJO Gerencia general Oficina, computadores, fax, Personal Externo de Manual de Calidad Cotizaciones de compra y Internet, escritorios, mantenimiento. contratación de servicios. Jefes de proyecto archivadores y suministros de Hoja de Vida de equipos. oficina, fotocopiadora, Proveedores Coordinador administrativo y escáner, teléfono, Requerimientos de compra y financiero retroproyector, VideoBeam, mantenimiento papelógrafos, sala de Asistente de sistemas capacitación. GL-P-001. Procedimiento para mantenimiento y soporte Asistente administrativo y Herramientas básicas aseo. técnico en sistemas financiero GL-P-002. Procedimiento de compra y contratación de servicios generales MEDICION SEGUIMIENTO I/G CUANTIFICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE Auditoría Interna Análisis de Indicadores CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Resumen de la razón del cambio 1 30/10/2010 Versión Inicial Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero
  • 3. CORPORACION –GAL VALLETENZANO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS GL – CP – 006 Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero