1. CORPORACION –GAL VALLETENZANO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS
GL – CP – 006
NOMBRE: Gestión de recursos
OBJETIVO: Asegurar que los recursos de infraestructura logística se encuentren disponibles y en optimas condiciones.
RESPONSABLE: Coordinador administrativo y financiero, Asistente de sistemas y Jefe de proyecto
ALCANCE: Realizar la adquisición, compra y mantenimiento de los recursos físicos y tecnológicos requeridos para el funcionamiento de la Entidad y
el desarrollo de los proyectos.
PROVEEDOR ENTRADAS ETAPAS DE TRANSFORMACION SALIDAS CLIENTES
Todos los procesos Informe de necesidades 1. Planear y realizar mantenimiento Infraestructura requerida Todos los procesos
preventivo a la infraestructura a y en optimas condiciones
las instalaciones de la entidad.
Proveedores Externos Cotizaciones de compra y 2. Análisis de las necesidades de
contratación de servicios. infraestructura y mantenimiento. Asegurar un ambiente de
3. Realizar la solicitud de compra trabajo en optimas
ante la coordinación condiciones
administrativa y financiera.
4. Contratar los servicios de
Gestión documental Documentos actualizados mantenimiento o ejecutarlos de Solicitudes de compra o Proveedores o contratistas
del SGC ser posible contratación
5. Realizar las compras requerida y
Gestión humana Personal de acuerdo con los autorizadas.
perfiles definidos, 6. Instalación de la infraestructura Documentos y registros Gestión documental
capacitado y competente adquirida
Mejoramiento Continuo Acciones de mejora para Acciones preventivas y Mejoramiento continuo
procesos, producto y correctivas
servicio
Requisitos ISO 6.3, 6.1, 6.4 y 7.4
Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTION RECURSOS
GL – CP – 006
RECURSOS INFORMACIÓN REQUERIDA
HUMANOS INFRAESTRUCTURA Y OTROS INTERNA EXTERNA
AMBIENTE DE TRABAJO
Gerencia general Oficina, computadores, fax, Personal Externo de Manual de Calidad Cotizaciones de compra y
Internet, escritorios, mantenimiento. contratación de servicios.
Jefes de proyecto archivadores y suministros de Hoja de Vida de equipos.
oficina, fotocopiadora, Proveedores
Coordinador administrativo y escáner, teléfono, Requerimientos de compra y
financiero retroproyector, VideoBeam, mantenimiento
papelógrafos, sala de
Asistente de sistemas capacitación. GL-P-001. Procedimiento para
mantenimiento y soporte
Asistente administrativo y Herramientas básicas aseo. técnico en sistemas
financiero
GL-P-002. Procedimiento de
compra y contratación de
servicios generales
MEDICION
SEGUIMIENTO
I/G CUANTIFICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE
Auditoría Interna
Análisis de Indicadores
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Resumen de la razón del cambio
1 30/10/2010 Versión Inicial
Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero
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GL – CP – 006
Versión: 01 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Asistente de Sistemas Aprobó: Coordinador Administrativo y Financiero